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摩臣2市文学艺术界联合会2018年部门预算

时间:2018-02-02 11:26:00  作者:无  点击率:

第一部分 摩臣2市文学艺术界联合会概况



一、部门主要职能


  按照《摩臣2市机构编制委员会关于印发摩臣2市文学艺术界联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(牡市编办发〔2002〕35号),市文联主要职责为:

  (一)宣传和贯彻执行党的文艺工作方针、政策;传达、宣传、落实中央、省委和市委对文艺工作的指示。

  (二)对团体会员进行联络、协调、服务、指导。

  (三)积极支持团体会员扶植各类文学艺术创作,开展文艺评论及理论研究工作,办好刊物及开展各项学术活动,倡导对各类优秀文学艺术成果实行表彰和奖励。

  (四)通过各团体会员积极推动并加强我市文艺家的团结,增进各党派、无党派文艺家之间、各民族文艺家之间、老中青文艺家之间的友谊,积极推动各团体会员扩大和加强同台湾同胞及海外侨胞的文学艺术团体和文艺界人士的联系和友谊。

  (五)同各团体会员积极开展国内外文化交流活动,加强友好往来,交流艺术经验,扩大我市文化在国内外的影响。

  (六)维护宪法和法律所赋予文艺家和文艺团体的权益。在团体会员和文学艺术家的正当权益受到侵犯时,依法采取保护措施。

  (七)积极沟通党、政府、社会各界和文艺界之间的民主协商及联系,并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门及人民团体密切合作,共同发展我市的文化事业。

  (八)开展以文为主的有偿服务活动,兴办福利设施,帮助各团体会员改善文艺家的工作条件和生活条件。

  (九)进行理论探讨,撰写评论文章;召开作家作品研讨会,推出精品力作,扶持文学新人。

  (十)负责对全市文学爱好者和业余作者的培训工作,开展文学讲座,为全市文学创作普及与提高创造条件。


二、内设机构与人员


  根据上述职责,市文联设3个内设机构:办公室、组织联络部、服务指导部。

  市文联机关及所属1个事业单位总人数44人,其中:在职19人,比上年减少1人;退休人员24人,比上年增加 1人;离职退养人员1人。

  市文联机关总人数28人,比上年减少1人,其中:在职9人,比上年减少1人;本年没离休人员,比上年减少1人,退休19人比上年增加1人;人员变动是退休1人,死亡1人。

  下属事业单位市书画院总人数16人,与上年比无变化,其中:在职10人;退休5人;离职退养1人。


三、部门预算单位构成


  纳入摩臣2市文学艺术界联合会部门预算编制范围的单位包括:

  1、       摩臣2市文学艺术界联合会本级

  2、       摩臣2市书画院

  

第二部分  部门预算表

(详见附件 表1-10)


第三部分   部门预算情况说明


  

一、部门收支总表说明


  摩臣2市文联2018年公共预算总收入310.94万元,其中:财政拨款收入310.94万元。2017年公共预算总收入382.87万元,其中:财政拨款收入382.87万元。预算收入减少原因:离休人员去世1人,退休人员养老金发放渠道部分改变。

  摩臣2市文联2018年公共预算总支出310.94万元。其中:公共服务支出250.7万元,占80.6%;社会保障和就业支出27.93,占9.0%;医疗卫生与计划生育支出9.93万元,占3.2%;住房保障支出22.38万元,占7.2%。


二、部门收入总表说明


  摩臣2市文联2018年收入预算310.94万元,其中一般公共预算收入310.94元,占100%;

  摩臣2市文联2017年收入预算382.87万元,其中一般公共预算收入382.87万元,占100%;

  2018年比2017年部门一般公共预算收入减少71.93万元,同比减少18.8%,主要原因是离休人员去世1人,退休人员养老金发放渠道部分改变。


三、部门支出总表说明


  摩臣2市文联2018年收入预算310.94万元,其中一般公共预算收入310.94元,占100%;

  摩臣2市文联2017年收入预算382.87万元,其中一般公共预算收入382.87万元,占100%;

  2018年比2017年部门一般公共预算收入减少71.93万元,同比减少18.8%,主要原因是离休人员去世1人,退休人员养老金发放渠道部分改变。


四、财政拨款收支总表说明


  摩臣2市文联2018年公共预算总收入310.94万元,其中:财政拨款收入310.94万元。

  摩臣2市文联2017年公共预算总收入382.87万元,其中:财政拨款收入382.87万元。

  2018年比2017年部门财政拨款预算收入减少71.93万元,同比减少18.8%,主要原因是离休人员去世1人,退休人员养老金发放渠道部分改变。

  摩臣2市文联2018年公共预算总支出310.94万元。其中:公共服务支出250.7万元,占80.6%;社会保障和就业支出27.93,占9.0%;医疗卫生与计划生育支出9.93万元,占3.2%;住房保障支出22.38万元,占7.2%。


五、一般公共预算功能分类支出表说明

 

  摩臣2市文联2018年一般公共预算总收入310.94万元,其中:财政拨款收入310.94万元。

  摩臣2市文联2017年公共预算总收入382.87万元,其中:财政拨款收入382.87万元。预算收入减少原因是离休人员去世1人,退休人员养老金发放渠道部分改变。

  摩臣2市文联2018年一般公共预算总支出310.94万元。其中:公共服务支出250.7万元,占80.6%;社会保障和就业支出27.93,占9.0%;医疗卫生与计划生育支出9.93万元,占3.2%;住房保障支出22.38万元,占7.2%。


六、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)说明

   

  摩臣2市文联2018年公共预算财政拨款总支出310.94万元,其中:工资福利支出215.72万元,商品和服务支出(定额)39.41万元,对个人和家庭补助支出41.71万元,项目支出14.1万元。与2017年相比对个人和家庭补助支出减少,主要原因是退休人员养老金发放渠道部分改变。

   

七、政府一般公共预算经济分类支出表说明


  摩臣2市文联2018年度政府一般公共预算拨款总支出310.94万元,其中机关工资福利支出95.72万元;机关商品和服务支出20.57万元;对事业单位经常性补助152.94;对个人和家庭的补助41.71万元。


八、政府性基金预算功能分类支出表说明    


  摩臣2市文联2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故该表无数据。


九、政府性基金预算经济分类支出表说明


  摩臣2市文联2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故该表无数据。


十、“三公”经费财政拨款支出表说明


  摩臣2市文联2018年 “三公”经费一般公共预算中没有安排支出,故该表无数据。


十一、机关运行经费安排说明

   

  摩臣2摩臣2市文联2018年部门预算安排机关运行经费总计39.41万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、其他福利费、退休公用支出、工会经费、福利费、其他交通费。2017年摩臣2市文联部门预算安排机关运行经费总计34.14万元,2018年比2017年机关运行经费增加5.27万元,主要原因增加在职和退休人员体检费、增加工会经费。

   

十二、政府采购支出情况说明

   

  摩臣2市文联本级2018年部门预算政府采购未做安排,下属单位书画院2018年采购预算物业管理服务7.5万元,采购电脑及软件0.68万元,采购家具0.2万元,印刷费0.75万元。

   

十三、国有资产占有使用说明

  

   截止2017年末,摩臣2市文联本级固定资产总值9.55万元,主要包括家具用具2.54万元,通用设备7.01万元。下属单位书画院资产总值1170.1万元,主要包括房屋及购筑物1151万元,土地面积3300.6平方米。通用设备6.7万元,家具类11.4万元,专用设备1万元。

  

 十四、预算绩效情况说明

   

  摩臣2市文联2018年部门5个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算310.94万元。分别是:开展文艺志愿服务活动,开展对外文艺交流活动,举办各种赛事、演出、展览、征文等活动,组织开展艺术培训活动,开展研讨、采风、笔会、座谈会、联谊会等创作活动。



第四部分 名词解释


  

  根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对市文联2018年部门预算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  四、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  五、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  七、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。



附件:

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算功能分类支出表

6、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

7、政府一般公共预算经济分类支出表

8、政府性基金预算功能分类支出表

9、政府性基金预算经济分类支出表

10、“三公”经费一般公共预算支出表